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2019年重點項目支出績效評價報告(科技館)
日期:2020-09-16 字體: 】 閱讀:3941 次
  科普大篷車作為“流動的科技館”,是將科技展品用大篷車這一載體形式,展示科學知識和宣傳科普理念,讓教育對象動手動腦,在娛樂中接受科學熏陶,培養科學興趣,提高青少年科學素質,增強創新意識和實踐能力。內容涉及磁現象、電學知識、力學知識、光學知識等。

  科技館科普大篷車開進校園已運行9年,運行里程4萬余公里,累計進入各中小學校、社區、鄉鎮百余所,所到之處無不受到師生們的歡迎。

  大篷車的良好運行,離不開市財政局的大力支持,每年運行經費都按照相關規定支出,包括大篷車展品維修更新,大篷車保險、年檢、維修、運行人員開支等。

  該項目績效目標是:2019年年初目標為10所/年、受益人數不低于1.8萬人次,全年大篷車巡展161天,先后去了崇禮、萬全、懷安、懷來、陽原、橋西、橋東、宣化等縣區20所中小學校開展活動,免費接待觀眾20016人次,為偏遠地區的孩子們送去了“科普盛宴”,并得到了他們的認可,并超額完成了預定目標。

  2019年,預計要更新一批展品,由于科技館主要領導調整,沒有完成預期目標,再加上2020年新冠肺炎疫情影響,導致2019年資金使用率不高,計劃在2020年下半年完成這一目標任務。

項目支出績效自評表

( 2019 年度)

項目名稱

大篷車

主管部門

張家口市科學技術協會

實施單位

張家口市科技館

項目資金(萬元)

 

年初預算數

全年

預算數

全年

執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

20

20

85030.25

10

42.5%

4.25

其中:當年財政撥款

20

20

 

 

上年結轉資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

2019年年初目標為10所/年、受益人數不低于1.8萬人次。

全年大篷車巡展161天,先后去了崇禮、萬全、懷安、懷來、陽原、橋西、橋東、宣化等縣區20所中小學校開展活動,免費接待觀眾20016人次。

績效指標

一級指標

二級

指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出

指標

數量

指標

指標1:

10所

20所

5

5

 

指標2:

1.8萬

2萬

5

5

 

……

 

 

 

 

 

質量

指標

指標1:

按照預期效果完成

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

時效

指標

指標1:

按照預期時間完成

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本

指標

指標1:

按照最節約成本完成

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益

指標

經濟

效益

指標

指標1:

用最少的資金辦事

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社會

效益

指標

指標1:

滿意度100%

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生態

效益

指標

指標1:

巡展結束后沒有破壞生態環境

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持續影響

指標

指標1:

 

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

滿意度

指標

服務對象滿意度指標

指標1:

服務對象滿意度100%

 

 

10

 

指標2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

總分

100

94.25

 

項目支出績效評價指標體系框架

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

指標說明

決策

項目立項

立項依據

充分性

項目立項是否符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責,用以反映和考核項目立項依據情況。

評價要點:①項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;②項目立項符合行業發展規劃和政策要求;③項目立項與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需;④項目屬于公共財政支持范圍,符合中央、地方事權支出責任劃分原則;⑤項目與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。

立項程序

規范性

項目申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

評價要點:①項目按照規定的程序申請設立;②審批文件、材料符合相關要求;③事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

績效目標

績效目標

合理性

項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點:①項目有績效目標;②項目績效目標與實際工作內容具有相關性;③項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平;④與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

決策

績效目標

績效指標

明確性

依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點:①是將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是通過清晰、可衡量的指標值予以體現;③是與項目目標任務數或計劃數相對應。

資金投入

預算編制

科學性

項目預算編制是否經過科學論證、有明確標準,資金額度與年度目標是否相適應,用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。

評價要點:①預算編制經過科學論證;②預算內容與項目內容匹配;③預算額度測算依據充分,按照標準編制;④預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。

資金分配

合理性

項目預算資金分配是否有測算依據,與補助單位或地方實際是否相適應,用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。

評價要點:①預算資金分配依據充分;②資金分配額度合理,與項目單位或地方實際相適應。

過程

資金管理

資金到位率

實際到位資金與預算資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=(實際到位資金/預算資金)×100%。

實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內落實到具體項目的資金。

預算資金:一定時期(本年度或項目期)內預算安排到具體項目的資金。

預算執行率

項目預算資金是否按照計劃執行,用以反映或考核項目預算執行情況。

預算執行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%。實際支出資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實際撥付的資金。

過程

資金管理

資金使用

合規性

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

評價要點:①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付有完整的審批程序和手續;③符合項目預算批復或合同規定的用途;④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織實施

管理制度

健全性

項目實施單位的財務和業務管理制度是否健全,用以反映和考核財務和業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點:①已制定或具有相應的財務和業務管理制度;②財務和業務管理制度合法、合規、完整。

制度執行

有效性

項目實施是否符合相關管理規定,用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。

評價要點:①遵守相關法律法規和相關管理規定;②項目調整及支出調整手續完備;③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔;④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。

產出

產出數量

實際完成率

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數量。計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

產出

產出質量

質量達標率

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。

質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

產出時效

完成及時性

項目實際完成時間與計劃完成時間的比較,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

產出成本

成本節約率

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=[(計劃成本-實際成本)/計劃成本]×100%。實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

效益

項目效益

實施效益

項目實施所產生的效益。

項目實施所產生的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響等。可根據項目實際情況有選擇地設置和細化。

滿意度

社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。


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